设为首页 | 加入收藏    
   
肥西县人民代表大会常务...
执法检查
规范性文件备案
网上信访
首 页 > 监督工作 > 预决算公开


肥西县人大办公室2019年度部门决算目录

【字体: 】【2020-9-14】 【编辑:han】 【关 闭

 

 

肥西县人大办公室2019年度部门决算

 

 

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.机构设置

第二部分  2019年度部门决算报表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

1.收入支出决算总体情况说明

2.收入决算情况说明

3.支出决算情况说明

4.财政拨款收入支出决算总体情况说明

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7.政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

9.预算绩效情况说明

10.其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

肥西县人大办公室2019年度部门决算情况

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

肥西县人大办公室2019年度部门职责主要有:

    (一)负责人大常委会各类重要会议的会务工作;  

(二)根据人大常委会及主任会议的决定和安排、联络、协调机关各部门的工作,督办常委会领导交办的重要事项;

(三)做好代表服务工作,办理人民来信、接待人民来访;

(四)负责人大常委会行政事务及后勤工作;

(五)负责机关人事管理以及离、退休人员的服务管理工作;

(六)落实县委、政府安排的中心工作;

(七)办理常委会领导交办的其它工作。

二、机构设置

肥西县人大办公室2019年部门决算为办公室本级决算。纳入部门决算编制范围的单位1个,单位性质为行政机关。与预算比较,增加(减少)0个,原因为本年无新增单位。县人大办公室下设3个科室(秘书科、行政科、老干科)现有在职人员36人,离、退休干部55人,遗属4人。

 

第二部分  2019年度部门决算报表

肥西县人大办公室2019年度部门决算报表由以下8张表格构成,具体表格内容见附表。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入总计1,774.05万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计1,774.05万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年度相比,收、支总计各减少270.32万元,降低13.22%,主要原因:一是本单位项目减少;二是严格执行厉行节约要求,削减支出。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入合计1,774.05万元,其中:财政拨款收入1,774.05万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出合计1,774.05万元,其中:基本支出1,219.32万元,占68.73%;项目支出554.73万元,占31.27%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1,774.05万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1,774.05万元(含年末财政拨款结转和结余),与2018年度相比,财政拨款收、支总计各减少270.32万元,降低13.22%,主要原因:一是本单位项目减少;二是严格执行厉行节约要求,削减支出。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入1,774.05万元,占本年收入的100%。与2018年度相比,一般公共预算财政拨款收入减少270.32万元,降低13.22%,主要原因:一是本单位项目减少;二是严格执行厉行节约要求,削减支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,774.05万元,占本年支出的100%。与2018年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少270.32万元,降低13.22%,主要原因:一是本单位项目减少;二是严格执行厉行节约要求,削减支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出1,774.05万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,630.61万元,占91.91%;社会保障和就业支出(类)支出51.24万元,占2.89%;卫生健康支出(类)支出20.55万元,占1.16%;住房保障支出(类)支出71.65万元,占4.04%。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为886.43万元,支出决算为1,774.05万元,完成年初预算的200.13%。决算数大于预算数的主要原因一是人员增加;二是人员工资、奖金有所提高;三是离、退休人员补发生活补贴等。其中:基本支出1,219.32万元,占68.73%;项目支出554.73万元,占31.27%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为371.04万元,支出决算为1,075.88万元,完成年初预算的289.96%,决算数大于预算数的主要原因一是人员增加;二是人员工资、奖金有所提高;三是离、退休人员补发生活补贴等。

2.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)。年初预算为82万元,支出决算数为91.25万元,完成年初预算的111.28%,决算数大于预算数的主要原因是2019年会议有所增多。

3.一般公共服务(类)人大事务(款)人大监督(项)。年初预算为22万元,支出决算为17.49万元,完成年初预算的79.5%,决算数小于预算数的主要原因是压缩支出。

4.一般公共服务(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)。年初预算为41.6万元,支出决算为120.71万元,完成年初预算的290.17%,决算数大于预算数的主要原因是新增代表履职补贴。

5.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为70.6万元,支出决算为55.48万元,完成年初预算的78.58%,决算数小于预算数的主要原因是节约项目开支。

6.一般公共服务(类)人大事务(款)人大信访工作(项)。年初预算为1万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

7.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。年初预算为141.40万元,支出决算为255.97万元,完成年初预算的181.03%,决算数大于预算数的主要原因是办公和其他费用增加。

8.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为5万元,支出决算为2.6万元,完成年初预算的52%,决算数小于预算数的主要原因是招商引资任务减少。

9.一般公共服务(类)港澳台事务(款)其他港澳台事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为8.12万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算未将此支出纳入。

10.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.11万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加党建经费。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为51.24万元,支出决算为51.24万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

12.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育事务支出(项)。年初预算为0.14万元,支出决算为0.13万元,完成年初预算的92.86%,决算数小于预算数的主要原因是四舍五入造成。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为20.42万元,支出决算为20.42万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为71.65万元,支出决算为71.65万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1,219.32万元,其中人员经费1,148.97万元,主要包括:基本工资187.07万元、津贴补贴81.44万元、奖金142.00万元、机关事业单位基本养老保险费51.24万元、、职工基本医疗保险缴费20.42万元、住房公积金71.65万元、离休费20.98万元、退休费28.55万元、抚恤金20.19万元、生活补助301.33万元、奖励金196.80万元、对其他个人和家庭的补助支出27.30万元;公用经费70.35万元,主要包括:办公费35.82万元、工会经费4.69万元、公务用车运行维护费1.06万元、其他交通费用28.78万元等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

肥西县人大办公室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

八、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2019年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算17.30万元,支出决算15.97万元,完成年初预算的92.31%。决算数小于年初预算数的主要原因压缩接待费用。

(二)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算14.48万元,占83.70%;公务用车购置及运行费支出决算1.49万元,占16.3%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出决算0万元与2018年度决算相比持平,持平的原因是无人员出国(境)。与2019年度预算相比持平,持平的原因是无人员出国(境)。因公出国境经费主要用于学习考察中的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。经费使用根据县外办批准的因公临时出国(境)计划,严格执行《肥西县财政局关于转发<安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法>的通知》(肥财〔2015〕132号)等相关规定。2019年,参加(组织)因公出国(境)团组0个,0人次。

2.公务接待费支出决算14.48万元,与2018年度决算相比,减少0.83万元,降低5.42 %,降低的主要原因是严格控制。与2019年度预算相比减少0.82万元,降低5.36 %,降低的主要原因是严格控制。主要用于机关公务接待。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《肥西县县直机关公务接待费管理暂行办法》(肥财〔2015〕72号)等相关规定。2019年,国内公务接待共178批,1,300人次(其中:外事接待共0批,0人次)(不包括陪同人员)。

3.公务用车购置及运行费支出决算1.49万元,与2018年度决算相比,减少0.45万元,降低23.2%,降低的原因是公车加油等费用有所减少。与2019年度预算相比,减少0.51万元,降低25.5%,降低原因是公车加油等费用有所减少。主要用于机关公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。其中:

公务用车运行维护费支出决算1.49万元与2018年度决算相比,减少0.45万元,降低23.2%,降低的原因是公车加油等费用有所减少。与2019年度预算相比,减少0.51万元,降低25.5%,降低原因是公车加油等费用有所减少。主要用于机关公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,肥西县人大办公室及0个下属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为1辆。

公务用车购置费支出决算0万元与2018年度决算相比持平,持平的原因是无公车购置。与2019年度预算相比持平,持平的原因是无公车购置。主要用于公务用车购置。2019年,购置车辆0台。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理相关要求,肥西县人大办公室对2019年度纳入部门预算的50万元以上专项资金全部编制绩效目标,明确项目的产出和效益,作为预算执行、跟踪问效、绩效评价的重要依据。预算执行中,对编制绩效目标的项目全面实施绩效运行监控。预算执行完毕后,对编制绩效目标的项目全面开展绩效自评,共0个项目,自评覆盖率达100%,涉及资金0万元,占项目预算总额的0%。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年度肥西县人大办公室本级1家行政单位的机关运行经费70.35万元,比2018年度减少26.9万元,下降27.66%,主要原因是削减开支。

(二)政府采购情况

2019年度肥西县人大办公室政府采购支出总额4.44万元,其中:货物类支出4.44万元、工程类支出0万元、服务类支出0万元。授予中小企业合同金额4.44万元,占政府采购支出总额100%。

(三)国有资产占有使用情况

截止到2019年12月31日,肥西县人大办公室共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:肥西县人大办公室2019年度部门决算报表(共8张)

 

收入支出决算总表
公开01表
部门:肥西县人大常委会办公室 单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 1,774.05 一、一般公共服务支出 31 1,630.61
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 32 0.00
三、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 33 0.00
四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00
五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00
六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00
七、其他收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00
8 八、社会保障和就业支出 38 51.24
9 九、卫生健康支出 39 20.55
10 十、节能环保支出 40 0.00
11 十一、城乡社区支出 41 0.00
12 十二、农林水支出 42 0.00
13 十三、交通运输支出 43 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 44 0.00
15 十五、商业服务业等支出 45 0.00
16 十六、金融支出 46 0.00
17 十七、援助其他地区支出 47 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00
19 十九、住房保障支出 49 71.65
20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00
21 二十一、灾害防治及应急管理支出 51 0.00
22 二十二、其他支出 52 0.00
23 二十三、债务还本支出 53 0.00
24 二十四、债务付息支出 54 0.00
25 55
         本年收入合计 26 1,774.05           本年支出合计 56 1,774.05
    用事业基金弥补收支差额 27 0.00 结余分配 57 0.00
    年初结转和结余 28 0.00 年末结转和结余 58 0.00
29 59
总计 30 1,774.05 总计 60 1,774.05
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表
公开02表
单位:万元
本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
小计 其中:教育收费
1 2 3 4 5 6 7 8
1,774.05 1,774.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,630.61 1,630.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,617.77 1,617.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,075.88 1,075.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
91.25 91.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17.49 17.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
120.71 120.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55.48 55.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
255.97 255.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.60 2.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.60 2.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8.12 8.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8.12 8.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.11 2.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.11 2.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51.24 51.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51.24 51.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51.24 51.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20.55 20.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.13 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.13 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20.42 20.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20.42 20.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71.65 71.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71.65 71.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71.65 71.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

支出决算表
公开03表
部门:肥西县人大常委会办公室 单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,774.05 1,219.32 554.73 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 1,630.61 1,075.88 554.73 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 1,617.77 1,075.88 541.89 0.00 0.00 0.00
2010101   行政运行 1,075.88 1,075.88 0.00 0.00 0.00 0.00
2010104   人大会议 91.25 0.00 91.25 0.00 0.00 0.00
2010106   人大监督 17.49 0.00 17.49 0.00 0.00 0.00
2010107   人大代表履职能力提升 120.71 0.00 120.71 0.00 0.00 0.00
2010108   代表工作 55.48 0.00 55.48 0.00 0.00 0.00
2010109   人大信访工作 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
2010199   其他人大事务支出 255.97 0.00 255.97 0.00 0.00 0.00
20113 商贸事务 2.60 0.00 2.60 0.00 0.00 0.00
2011308   招商引资 2.60 0.00 2.60 0.00 0.00 0.00
20125 港澳台事务 8.12 0.00 8.12 0.00 0.00 0.00
2012599   其他港澳台事务支出 8.12 0.00 8.12 0.00 0.00 0.00
20136 其他共产党事务支出 2.11 0.00 2.11 0.00 0.00 0.00
2013699   其他共产党事务支出 2.11 0.00 2.11 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 51.24 51.24 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 51.24 51.24 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 51.24 51.24 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 20.55 20.55 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 0.13 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00
2100799   其他计划生育事务支出 0.13 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 20.42 20.42 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 20.42 20.42 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 71.65 71.65 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 71.65 71.65 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 71.65 71.65 0.00 0.00 0.00 0.00

 

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:肥西县人大常委会办公室 单位:万元
           
项目 行次 金额 项目 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 1,774.05 一、一般公共服务支出 31 1,630.61 1,630.61 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
3 三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00
7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 38 51.24 51.24 0.00
9 九、卫生健康支出 39 20.55 20.55 0.00
10 十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00
12 十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00
13 十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 49 71.65 71.65 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00
21 二十一、灾害防治及应急管理支出 51 0.00 0.00 0.00
22 二十二、其他支出 52 0.00 0.00 0.00
23 二十三、债务还本支出 53 0.00 0.00 0.00
24 二十四、债务付息支出 54 0.00 0.00 0.00
25 55
       本年收入合计 26 1,774.05       本年支出合计 56 1,774.05 1,774.05 0.00
年初财政拨款结转和结余 27 0.00 年末财政拨款结转和结余 57 0.00 0.00 0.00
一、一般公共预算财政拨款 28 0.00 58
二、政府性基金预算财政拨款 29 0.00 59
总计 30 1,774.05 总计 60 1,774.05 1,774.05 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
单位:万元
年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0.00 0.00 0.00 1,774.05 1,219.32 554.73 1,774.05 1,219.32 554.73 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1,630.61 1,075.88 554.73 1,630.61 1,075.88 554.73 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1,617.77 1,075.88 541.89 1,617.77 1,075.88 541.89 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1,075.88 1,075.88 0.00 1,075.88 1,075.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 91.25 0.00 91.25 91.25 0.00 91.25 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 17.49 0.00 17.49 17.49 0.00 17.49 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 120.71 0.00 120.71 120.71 0.00 120.71 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 55.48 0.00 55.48 55.48 0.00 55.48 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 255.97 0.00 255.97 255.97 0.00 255.97 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 2.60 0.00 2.60 2.60 0.00 2.60 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 2.60 0.00 2.60 2.60 0.00 2.60 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 8.12 0.00 8.12 8.12 0.00 8.12 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 8.12 0.00 8.12 8.12 0.00 8.12 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 2.11 0.00 2.11 2.11 0.00 2.11 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 2.11 0.00 2.11 2.11 0.00 2.11 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 51.24 51.24 0.00 51.24 51.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 51.24 51.24 0.00 51.24 51.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 51.24 51.24 0.00 51.24 51.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 20.55 20.55 0.00 20.55 20.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.13 0.13 0.00 0.13 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.13 0.13 0.00 0.13 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 20.42 20.42 0.00 20.42 20.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 20.42 20.42 0.00 20.42 20.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 71.65 71.65 0.00 71.65 71.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 71.65 71.65 0.00 71.65 71.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 71.65 71.65 0.00 71.65 71.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:肥西县人大常委会办公室 单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 553.82 302 商品和服务支出 70.35 307 债务利息及费用支出 0.00
30101 基本工资 187.07 30201 办公费 35.82 30701 国内债务付息 0.00
30102 津贴补贴 81.44 30202 印刷费 0.00 30702 国外债务付息 0.00
30103 奖金 142.00 30203 咨询费 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00
30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00
30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.00 310 资本性支出 0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 51.24 30206 电费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00
30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 0.00 31002 办公设备购置 0.00
30110 职工基本医疗保险缴费 20.42 30208 取暖费 0.00 31003 专用设备购置 0.00
30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 31005 基础设施建设 0.00
30112 其他社会保障缴费 0.00 30211 差旅费 0.00 31006 大型修缮 0.00
30113 住房公积金 71.65 30212 因公出国(境)费用 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00
30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.00 31008 物资储备 0.00
30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.00 31009 土地补偿 0.00
303 对个人和家庭的补助 595.15 30215 会议费 0.00 31010 安置补助 0.00
30301 离休费 20.98 30216 培训费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00
30302 退休费 28.55 30217 公务接待费 0.00 31012 拆迁补偿 0.00
30303 退职(役)费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31013 公务用车购置 0.00
30304 抚恤金 20.19 30224 被装购置费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00
30305 生活补助 301.33 30225 专用燃料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00
30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 31022 无形资产购置 0.00
30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00
30308 助学金 0.00 30228 工会经费 4.69 312 对企业补助 0.00
30309 奖励金 196.80 30229 福利费 0.00 31201 资本金注入 0.00
30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 1.06 31203 政府投资基金股权投资 0.00
30399 其他对个人和家庭的补助 27.30 30239 其他交通费用 28.78 31204 费用补贴 0.00
30240 税金及附加费用 0.00 31205 利息补贴 0.00
30299 其他商品和服务支出 0.00 31299 其他对企业补助 0.00
399 其他支出 0.00
39906 赠与 0.00
39907 国家赔偿费用支出 0.00
39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
39999 其他支出 0.00
人员经费合计 1,148.97 公用经费合计 70.35
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位:万元
年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 
注:县人大办没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出, 故本表无数字。
 7.%d 

一般公共预算及政府性基金拨款“三公”经费支出决算表
公开08表
部门:肥西县人大常委会办公室 单位:万元
项目 预算数 决算数
合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
因公出国(境)费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
公务接待费 15.30 15.30 0.00 14.48 14.48 0.00
公务用车购置及运行维护费 2.00 2.00 0.00 1.49 1.49 0.00
    其中:公务用车运行维护费 2.00 2.00 0.00 1.49 1.49 0.00
          公务用车购置费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
总计 17.30 17.30 0.00 15.97 15.97 0.00
 8 

 

 

 

 

肥西县人大常委会 版权所有 投稿信箱:E—mail:ahfeixird@tom.com 皖ICP备09019919号-1
推荐使用1024×768分辨率查看 技术支持:安徽龙讯信息科技有限公司 访问人次: