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肥西县人大办公室2020年部门预算 目录

【字体: 】【2020-2-6】 【编辑:han】 【关 闭

 

 

 

肥西县人大办公室2020年部门预算

目    录

第一部分 部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.肥西县人大办2020年财政拨款收支预算总表

2.肥西县人大办2020年一般公共预算支出预算表

3.肥西县人大办2020年一般公共预算基本支出预算表

4.肥西县人大办2020年政府性基金预算支出预算表

5.肥西县人大办2020年国有资本经营预算支出预算表

6.肥西县人大办2020年收支预算总表

7.肥西县人大办2020年收入预算总表

8.肥西县人大办2020年支出预算总表

9.肥西县人大办2020年基本支出预算总表

10.肥西县人大办2020年政府采购支出预算表

11.肥西县人大办2020年政府购买服务支出预算表

12.肥西县人大办2020年项目支出绩效目标及项目情况表

13.肥西县人大办2020年“三公”经费支出预算表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.关于2020年“三公”经费预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

肥西县人大办2020年部门预算情况

第一部分  部门概况

一、部门职责

根据常委会工作要点,县人大办公室主要职责是:

(一)负责县人大常委会各类重要会议的会务工作;

(二)根据人大常委会及主任会议的决定和安排,联络、协调机关各部门的工作,督办常委会领导交办的重要事项;

(三)做好代表服务工作,办理人民来信、接待人民来访;

(四)负责人大常委会行政事务及后勤工作;

(五)负责机关人事管理以及离、退休人员的服务管理工作;

(六)落实县委、政府安排的中心工作;

(七)办理常委会领导交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

肥西县人大办2020年度部门预算为机关本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,单位性质为行政机关。截至2019年12月31日,肥西县人大办实有各类人员90人,其中在职35人、离休2人、退休53人。

三、2020年度主要工作任务                           

(一)积极服务“三会”,为召开人代会、常委会、主任会议做好服务工作;

(二)为常委会开展执法检查、视察、调研、工作评议、专题询问等重点工作做好协调工作;

(三)服务代表工作,保障代表依法执行职务;

(四)参与中心工作,完成扶贫、招商引资、联系企业等任务;

(五)加强机关管理,严格执行中央“八项规定”和省委30条要求,厉行节约,严控“三公经费”等一般性支出;

(六)完成其他各项工作任务。 

第二部分  2020年部门预算表

肥西县人大办2020年部门预算表由以下13张表格构成,具体表格内容见附表。

1.肥西县人大办2020年部门财政拨款收支预算总表(附表1)

2.肥西县人大办2020年部门一般公共预算支出预算表(附表2)

3.肥西县人大办2020年部门一般公共预算基本支出预算表(附表3)

4.肥西县人大办2020年部门政府性基金预算支出预算表(附表4)

5.肥西县人大办2020年部门国有资本经营预算支出预算表(附表5)

6.肥西县人大办2020年部门收支预算总表(附表6)

7.肥西县人大办2020年部门收入预算总表(附表7)

8.肥西县人大办2020年部门支出预算总表(附表8)

9.肥西县人大办2020年部门基本支出预算总表(附表9)

10.肥西县人大办2020年部门政府采购支出预算表(附表10)

11.肥西县人大办2020年部门政府购买服务支出预算表(附表11)

12.肥西县人大办2020年部门项目支出绩效目标及项目情况表(附表12)

13.肥西县人大办2020年部门“三公”经费支出预算表(附表13)

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

肥西县人大办2020年财政拨款收支预算906.57万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款906.57万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入906.57万元,上年结转0万元。

支出按功能分类分为:一般公共服务支出767.08万元,占84.61%;社会保障和就业支出41.87万元,占4.62%;卫生健康支出19.14万元,占2.11%;住房保障支出78.48万元,占8.66%。

与2019年预算相比,收、支总计各增加20.15万元,增长2.27%。主要原因是代表履职补贴有所增加。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况

肥西县人大办2020年一般公共预算拨款906.57万元,比2019年预算拨款增加20.15万元,增长2.27%,主要原因是2020年度代表履职补贴有所增加。

(二)一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出767.08万元,占84.61%;社会保障和就业支出41.87万元,占4.62%;卫生健康支出19.14万元,占2.11%;住房保障支出78.48万元,占8.66%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)2020年预算336.23万元,比2019年预算减少34.81万元,下降9.38%,下降原因主要是减少支出。

2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)2020年预算81.00万元,比2019年预算减少1.00万元,下降1.22%,下降原因主要是减少会议支出。

3.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)2020年预算11.00万元,比2019年预算减少11.00万元,下降50.00%,下降原因主要是压缩支出。

4.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)2020年预算92.60万元,比2019年预算增加51.00万元,增长122.60%,增长原因主要是根据文件精神提高代表履职补贴标准。

5.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)2020年预算70.60万元,和2019年预算持平。

6.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大信访工作(项)2020年预算1.00万元,和2019年预算持平。

7.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)2020年预算164.65万元,比2019年预算增加23.25万元,增长16.44%,增长原因主要是人员增加。

8.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)2020年预算5.00万元,和2019年预算持平。

9.一般公共服务支出(类)其他共产党事务(款)其他共产党事务(项)2020年预算5.00万元,和2019年预算持平。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算41.87万元,比2019年预算减少9.37万元,下降18.29%,下降原因主要是有关经费减少。

11.卫生健康支出(项)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算18.96万元,比2019年预算减少1.46万元,下降7.15%,下降原因主要是人员变动。

12.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2020年预算0.18万元,比2019年预算增加0.18万元,增长原因主要是功能科目调整。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算71.05万元,比2019年预算减少8.94万元,下降11.18%,下降原因主要是在职人员变动。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2020年预算7.43万元,比2019年预算增加7.43万元,增长原因主要是功能科目调整。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

肥西县人大办2020年一般公共预算基本支出517.97万元,其中:

工资福利支出387.00万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

商品和服务支出70.50万元,主要包括:办公费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

对个人和家庭的补助60.47万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、奖励金等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

肥西县人大办2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

肥西县人大办2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则,肥西县人大办所有收入和支出均纳入部门预算管理。肥西县人大办2020年收支总预算906.57万元,收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

七、关于2020年收入预算情况说明

肥西县人大办2020年收入预算906.57万元,其中:一般公共预算拨款收入906.57万元,占100%,比2019年预算增加20.15万元,增长2.27%,增长原因主要是代表履职补贴等经费增加;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%,与2019年预算持平;财政专户管理非税收入0万元,占0%,与2019年预算持平。

八、关于2020年支出预算情况说明

肥西县人大办2020年支出预算906.57万元,比2019年预算增加20.15万元,增长2.27%,增长原因主要是代表履职补贴等有所增加。其中,基本支出517.97万元,占57.14%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出388.60万元,占42.86%,主要用于人大会议、代表工作以及其他人大事务等。

九、关于2020年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出,本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2020年,肥西县人大办“三公”经费支出预算16.30万元,比2019年预算减少1.00万元,下降5.78%。其中因公出国(境)费0万元,公务接待费14.30万元,公务用车购置及运行费2.00万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费。支出预算0万元,与2019年相比持平,经费使用严格按照中央“八项规定”以及《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔2014〕8号)、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》(合财行〔2014〕944号)等相关规定,主要用于因公出国(境)费用

(二)公务接待费。支出预算14.30万元,比2019年预算减少1万元,下降6.54%,主要原因是减少接待费用。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《肥西县县直机关公务接待费管理暂行办法》(肥财〔2015〕72号)等相关规定,主要用于用于接待省、市人大和其它县、区人大来访以及各乡镇人大来人公务招待。

(三)公务用车购置及运行费。支出预算2.00万元,与2019年相比持平。其中:公务用车运行费2.00万元,与2019年相比持平,主要原因是严格控制公务车使用,主要用于公务车保险、维修、加油等。公务用车购置费0万元,与2019年相比持平,主要原因是未购置车辆,用于购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2020年肥西县人大办本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算70.50万元,比2019年增加16.96万元,增长31.67%,增长主要原因是办公费、差旅费、工会经费等有所增加。

(二)政府采购情况

2020年肥西县人大办政府采购预算总额3.96万元,其中:政府采购货物预算1.96万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.00万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,肥西县人大办固定资产总金额58.80万元,较上年增加12.93万元,其中,土地、房屋及构筑物0万元、通用设备16.90万元、专用设备26.30万元、其他资产15.60万元。

机关车改后保留车辆1辆,其中,定向化保障用车1辆。

截至2019年12月31日,单位价值50万元以上的通用设备有0台(套),单位价值100万元以上的专用设备有0台(套)。

2020年部门预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆。

2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(四)信息化项目情况

2020年肥西县人大办部门预算安排单项100万元以上的信息化项目0个,预算资金0万元。

(五)项目及绩效目标情况

肥西县人大办2020年没有50万元以上需编制绩效目标的专项资金。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 附表:肥西县人大办2020年部门预算表(13张)

表一、2020年财政拨款收支总表
部门名称:肥西县人大常委会办公室                                                                   单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

906.57

一、一般公共服务支出

767.08

767.08

其中:国库管理非税收入

二、外交支出

二、政府性基金预算拨款收入

三、国防支出

三、国有资本经营预算拨款收入

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

41.87

41.87

九、卫生健康支出

19.14

19.14

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

78.48

78.48

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、其他支出

二十三、债务还本支出

二十四、债务付息支出

二十五、预备费

二十六、转移性支出

二十七、债务发行费用支出

本年收入小计

906.57

本年支出小计

906.57

906.57

上年结转

结转下年

一般公共预算

一般公共预算

政府性基金预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

国有资本经营预算

收入总计

906.57

支出总计

906.57

906.57

第 1 页,共 14 页

表二、2020年一般公共预算支出预算表
部门名称:肥西县人大常委会办公室                                              单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

767.08

378.48

388.60

20101

人大事务

757.08

378.48

378.60

2010101

行政运行(人大事务)

336.23

336.23

2010104

人大会议

81.00

81.00

2010106

人大监督

11.00

11.00

2010107

人大代表履职能力提升

92.60

92.60

2010108

代表工作

70.60

70.60

2010109

人大信访工作

1.00

1.00

2010199

其他人大事务支出

164.65

42.25

122.40

20113

商贸事务

5.00

5.00

2011308

招商引资

5.00

5.00

20136

其他共产党事务支出

5.00

5.00

2013699

其他共产党事务支出

5.00

5.00

208

社会保障和就业支出

41.87

41.87

20805

行政事业单位离退休

41.87

41.87

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

41.87

41.87

210

卫生健康支出

19.14

19.14

21007

计划生育事务

0.18

0.18

2100799

其他计划生育事务支出

0.18

0.18

21011

行政事业单位医疗

18.96

18.96

2101101

行政单位医疗

18.96

18.96

221

住房保障支出

78.48

78.48

22102

住房改革支出

78.48

78.48

2210201

住房公积金

71.05

71.05

2210202

提租补贴

7.43

7.43

合计

906.57

517.97

388.60

第 2 页,共 14 页

表三、2020年一般公共预算基本支出预算表

部门名称:肥西县人大常委会办公室                                单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

预算数

301

工资福利支出

387.00

30101

基本工资

167.67

30102

津贴补贴

87.46

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

41.87

30110

职工基本医疗保险缴费

18.33

30112

其他社会保障缴费

0.63

30113

住房公积金

71.05

302

商品和服务支出

70.50

30201

办公费

27.00

30211

差旅费

3.00

30215

会议费

5.00

30228

工会经费

4.95

30229

福利费

0.29

30231

公务用车运行维护费

2.00

30239

其他交通费用

28.25

303

其他对个人和家庭补助

60.47

30301

离休费

24.41

30302

退休费

32.48

30305

生活补助

3.40

30309

奖励金

0.18

合计

517.97

第 3 页,共 14 页

表四、2020年政府性基金预算支出预算表
部门名称:肥西县人大常委会办公室                                                          单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

合计

注:肥西县人大常委会办公室没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。

第 4 页,共 14 页

表五、2020年国有资本经营预算支出预算表
部门名称:肥西县人大常委会办公室                                 单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

国有资本经营预算财政拨款收入

国有资本经营预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出