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肥西县人大办公室2018年度部门决算 目  录

【字体: 】【2019-8-29】 【编辑:han】 【关 闭

 

 

 

肥西县人大办公室2018年度部门决算

 

目  录

 

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.机构设置

第二部分  2018年度部门决算报表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

1.收入支出决算情况说明

2.收入决算情况说明

3.支出决算情况说明

4.财政拨款收入支出决算情况说明

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7.政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

9.其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

肥西县人大办公室2018年度部门决算情况

第一部分  部门概况

一、部门职责 

    肥西县人大办公室2018年度部门职责主要有:

    (一)负责人大常委会各类重要会议的会务工作; 

(二)根据人大常委会及主任会议的决定和安排、联络、协调机关各部门的工作,督办常委会领导交办的重要事项;

(三)做好代表服务工作,办理人民来信、接待人民来访;

(四)负责人大常委会行政事务及后勤工作;

(五)负责机关人事管理以及离、退休人员的服务管理工作;

(六)落实县委、政府安排的中心工作;

(七)办理常委会领导交办的其它工作。

二、机构设置

肥西县人大办公室2018年部门决算为办公室本级决算。纳入部门决算编制范围的单位1个,单位性质为行政机关。县人大办公室下设3个科室(秘书科、行政科、老干科)现有在职人员36人,离、退休干部55人,遗属4人。

        第二部分   2018年部门决算报表

肥西县人大办公室2018年部门决算报表由以下8张表格构成,具体表格内容见附表。

1. 收入支出决算总表

     2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8. 一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

本年收入总计2044.37万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计2044.37万元(含结余分配和年末结转结余)。与2017年相比,收、支总计各增加930.66万元,增长45.52%,主要原因:一是人员增加;二是工资、奖金有所提高;三是离、退休人员补发生活补贴等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1812.52万元,其中:财政拨款收入1811.12万元,占99.94%。其他收入1.4万元,占0.06%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1863.78万元,其中:基本支出1671.94万元,占89.7%;项目支出191.84万元,占10.3%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

本年财政拨款收入总计1866.64万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1866.64万元(含年末财政拨款结转和结余),与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加725.93万元,增长38.88%,主要原因:一是人员增加;二工资、奖金有所提高;三是离、退休人员补发生活补贴等。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入1811.12万元,占本年收入的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加697.41万元,增长38.5%。主要原因一是人员增加;二是人员工资、奖金有所提高;三是离、退休人员补发生活补贴等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1811.85万元,占本年支出的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加697.41万元,增长38.5%。主要原因一是人员增加;二是工资、奖金有所提高;三是离、退休人员补发生活补贴等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为960.66万元,支出决算为1811.85万元,完成年初预算的188.63%。决算数大于预算数的主要原因一是人员增加;二是项目经费增加;三是离退休人员补发生活补贴等。其中基本支出1620.01万元,占89.41%;项目支出191.84万元,占10.59%。具体情况如下:

1、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为528.9万元,支出决算为1292.1万元,完成年初预算的244.29%,决算数大于预算数的主要原因是一人员增加;二是在职人员奖金有所增加;三是离退休人员补发生活补贴等。。

2一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)。年初预算为97万元,支出决算数位91.34万元,完成年初预算的94.16%,决算数小于预算数的主要原因是减少压缩会议开支。

3、一般公共服务(类)人大事务(款)人大监督(项)。

年初预算为12万元,支出决算为4万元,完成年初预算的33.33%,决算数小于预算数的主要原因是压缩支出。

4、一般公共服务(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)。

年初预算为4万元,支出决算为37.02万元,完成年初预算的925.5%,决算数大于预算数的主要原因是新增代表履职补贴。

5、一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)。

年初预算为72.6万元,支出决算为49.3万元,完成年初预算的67.91%,决算数小于预算数的主要原因是节约项目开支。

6、一般公共服务(类)人大事务(款)人大信访工作(项)。

年初预算为1万元,支出决算为0.65万元,完成年初预算的65%,决算数小于预算数的主要原因是压缩支出。。

7、一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。

年初预算为127.2万元,支出决算为209.86万元,完成年初预算的164.98%,决算数大于预算数的主要原因是办公和其他费用增加。

8、一般公共服务(类)办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2.16万元,完成年初预算的216%,决算数大于预算数的主要原因是经济科目调整。

9、一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)其他港澳台侨事务支出(项)。

年初预算为10万元,支出决算为7.37万元,完成年初预算的73.7%,决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

10社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为40.73万元,支出决算为40.72万元,完成年初预算的99.97%,决算数和预算数基本持平。

11、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。

年初预算为0.14万元,支出决算为0.12万元,完成年初预算的85.71%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

12、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为15.67万元,支出决算为15.53万元,完成年初预算的99.11%,决算数和预算数基本持平。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为53.87万元,支出决算为53.87万元,完成年初预算的100%,决算数好预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1620.01万元,其中人员经费1489.60万元,主要包括:基本工资152.16万元、津贴补贴87.29万元、奖金586.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.36万元、职业年金缴费2.87万元、职工基本医疗保险缴费17.56万元、其他社会保障缴费5.33万元、其他工资福利支出26.93万元、离休费23.43万元、退休费29.70万元、、生活补助2.17万元、医疗费4.42万元、医疗费补助4.92万元、奖励金418.65万元、住房公积金71.21万元、其他对个人和家庭补助支出13.31万元;公用经费130.41万元,主要包括:办公费20.11万元、印刷费3.03万元、邮电费7.07万元、差旅费7.77万元、维修(护)费0.81万元、会议费5.73万元、培训费21.27万元、公务接待费13.14万元、工会经费10.84万元、福利费0.12万元、公务用车运行维护费1.91万元、其他交通费用28.43万元、其他商品服务支出4.05万元、办公设备购置6.13万元等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

本部门2018年度无政府性基金收入和支出

八、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算及政府性基金拨款开支的“三公经费”支出年初预算18.1万元,支出决算17.22万元。完成年初预算96.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩接待费用。

(二)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算15.31万元,占84.58%;公务用车购置及运行费支出决算1.91万元,占10.55%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出决算0万元,与2018年度预算持平。持平的原因是无因公出国(境)人员。经费使用根据县外办批准的因公临时出国(境)计划,严格执行《肥西县财政局关于转发(安徽省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法)的通知》(肥财{2015}132号)等相关规定。2018年,参加(组织)因公出国(境)团组0个,0人次。

2.公务接待费支出决算15.31万元,与2018年度预算相比,减少1.59万元,减少9.40%,主要原因是严格控制。主要用于机关公务接待。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《肥西县县直机关公务接待费管理暂行办法》(肥财〔2015〕72号)等相关规定。2018年,国内公务接待共128批,1120人次(其中外事接待0批,0人次)(不包括陪同人员)。

3.公务用车购置及运行费支出决算1.91万元,与2018年度预算相比,减少0.09万元,减少4.5%,经费使用严格按照中央和省、市有关公务用车配备管理规定执行。其中:

公务用车运行维护费支出决算数1.91万元,与2018年度预算相比,减少0.09万元,减少4.5%,减少原因是公车加油等费用有所减少。主要用于机关公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,县人大办一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为1辆

公务用车购置费支出决算数0万元,与2018年度预算相比持平,主要原因是无购车计划。主要用于公务用车购置。2018年,购置车辆0台。

九、其他重要事项的情况说明

(一)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

(一)机关运行经费

2018年度肥西县人大办本级1家的机关运行经费97.25万元。比2017年增加22.47万元,增长23.1%。主要原因一是人员增加,二是机关工作任务增大等。主要用于保障单位运行、购买货物和服务等。

(二)政府采购情况

2018年度肥西县人大办政府采购支出总额1.74万元,其中:货物类支出1.74万元,工程类支出0万元,服务类支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出金额0%。

(三)国有资产占有使用情况

截止到2018年12月31日,肥西县人大办共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。单价50万元(含)以上大型通用设备0台(套),单价100万元(含)以上大型专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

根据预算绩效管理相关要求,肥西县人大办公室对2018年度纳入部门预算50万元以上专项资金全部编制绩效目标,明确项目的产出和效益,作为预算执行、跟踪问效、绩效评价的重要依据。预算执行中,对编制绩效目标的项目全面实现绩效运行监控。预算执行完毕后,对编制绩效目标的项目全面开展绩效自评,共0个项目,自评覆盖率达100%,涉及资金0万元,占项目总额的0%.

第四部分  名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
      三、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

 

 

附表:肥西县人大办2018年度部门决算报表(共8张)

收入支出决算总表

公开01表

部门:肥西县人大常委会办公室                                                                                                   单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

1,811.12

一、一般公共服务支出

35

1,753.53

其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

36

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

37

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

38

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

39

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

40

0.00

六、其他收入

7

1.40

七、文化体育与传媒支出

41

0.00

8

八、社会保障和就业支出

42

40.72

9

九、医疗卫生与计划生育支出

43

15.65

10

十、节能环保支出

44

0.00

11

十一、城乡社区支出

45

0.00

12

十二、农林水支出

46

0.00

13

十三、交通运输支出

47

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

48

0.00

15

十五、商业服务业等支出

49

0.00

16

十六、金融支出

50

0.00

17

十七、援助其他地区支出

51

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

52

0.00

19

十九、住房保障支出

53

53.87

20

二十、粮油物资储备支出

54

0.00

21

二十一、其他支出

55

0.00

22

二十二、债务还本支出

56

0.00

23

二十三、债务付息支出

57

0.00

本年收入合计

24

1,812.52

本年支出合计

58

1,863.78

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

26

231.85

其中:提取职工福利基金

60

0.00

其中:项目支出结转和结余

27

46.31

转入事业基金

61

0.00

28

年末结转和结余

62

180.59

29

其中:项目支出结转和结余

63

54.79

30

64

总计

31

2,044.37

总计

65

2,044.37

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

— 1 —

收入决算表

公开02表

部门:肥西县人大常委会办公室                                                                                                                                                单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,812.52

1,811.12

0.00

0.00

0.00

0.00

1.40

201

一般公共服务支出

1,702.28

1,700.88

0.00

0.00

0.00

0.00

1.40

20101

人大事务

1,692.75

1,691.35

0.00

0.00

0.00

0.00

1.40

2010101

行政运行

1,292.10

1,290.70

0.00

0.00

0.00

0.00

1.40

2010104

人大会议

91.34

91.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010106

人大监督

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010107

人大代表履职能力提升

37.02

37.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

57.78

57.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010109

人大信访工作

0.65

0.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010199

其他人大事务支出

209.86

209.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

2.16

2.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010501

行政运行

2.16

2.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20125

港澳台侨事务

7.37

7.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012599

其他港澳台侨事务支出

7.37

7.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

40.72

40.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

40.72

40.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.72

40.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

15.65

15.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.12

0.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

0.12

0.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

15.53

15.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

15.53

15.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

53.87

53.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

53.87

53.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

53.87

53.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

—2.%d —

支出决算表

         公开03表

部门:肥西县人大常委会办公室                                                                                                                          单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,863.78

1,671.94

191.84

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,753.53

1,561.70

191.84

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

1,744.00

1,561.70

182.31

0.00

0.00

0.00

2010101

行政运行

1,351.84

1,351.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2010104

人大会议

91.34

0.00

91.34

0.00

0.00

0.00

2010106

人大监督

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

2010107

人大代表履职能力提升

37.02

0.00

37.02

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

49.30

0.00

49.30

0.00

0.00

0.00

2010109

人大信访工作

0.65

0.00

0.65

0.00

0.00

0.00

2010199

其他人大事务支出

209.86

209.86

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

2.16

0.00

2.16

0.00

0.00

0.00

2010501

行政运行

2.16

0.00

2.16

0.00

0.00

0.00

20125

港澳台侨事务

7.37

0.00

7.37

0.00

0.00

0.00

2012599

其他港澳台侨事务支出

7.37

0.00

7.37

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

40.72

40.72

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

40.72

40.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.72

40.72

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

15.65

15.65

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.12

0.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

0.12

0.12

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

15.53

15.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

15.53

15.53

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

53.87

53.87

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

53.87

53.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

53.87

53.87

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

— 3.%d —

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:肥西县人大常委会办公室                                                                                                              单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,811.12

一、一般公共服务支出

32

1,701.60

1,701.60

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

34

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

35

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

36

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

37

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

38

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

39

40.72

40.72

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

40

15.65

15.65

0.00

10

十、节能环保支出

41

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

42

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

43

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

44

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

45

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

46

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

47

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

48

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

49

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

50

53.87

53.87

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

52

0.00

0.00

0.00

22

二十二、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00

23

二十三、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

1,811.12

本年支出合计

55

1,811.85

1,811.85

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

55.52

年末财政拨款结转和结余

56

54.79

54.79

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

55.52

57

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

58

28

59

总计

29

1,866.64

总计

60

1,866.64

1,866.64

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

— 4 —

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门:肥西县人大常委会办公室                                                                                                                                                                                                                                                           单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

55.52

9.21

46.31

1,811.12

1,610.80

200.32

1,811.85

1,620.01

191.84

54.79

0.00

54.79

0.00

201

一般公共服务支出

55.52

9.21

46.31

1,700.88

1,500.56

200.32

1,701.60

1,509.77

191.84

54.79

0.00

54.79

0.00

20101

人大事务

55.52

9.21

46.31

1,691.35

1,500.56

190.79

1,692.07

1,509.77

182.31

54.79

0.00

54.79

0.00

2010101

行政运行

9.21

9.21

0.00

1,290.70

1,290.70

0.00

1,299.91

1,299.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010104

人大会议

0.00

0.00

0.00

91.34

0.00

91.34

91.34

0.00

91.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2010106

人大监督

0.00

0.00

0.00

4.00

0.00

4.00

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010107

人大代表履职能力提升

0.00

0.00

0.00

37.02

0.00

37.02

37.02

0.00

37.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

46.31

0.00

46.31

57.78

0.00

57.78

49.30

0.00

49.30

54.79

0.00

54.79

0.00

2010109

人大信访工作

0.00

0.00

0.00

0.65

0.00

0.65

0.65

0.00

0.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2010199

其他人大事务支出

0.00

0.00

0.00

209.86

209.86

0.00

209.86

209.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

0.00

0.00

0.00

2.16

0.00

2.16

2.16

0.00

2.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2010501

行政运行

0.00

0.00

0.00

2.16

0.00

2.16

2.16

0.00

2.16

0.00

0.00

0.00

0.00

20125

港澳台侨事务

0.00

0.00

0.00

7.37

0.00

7.37

7.37

0.00

7.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2012599

其他港澳台侨事务支出

0.00

0.00

0.00

7.37

0.00

7.37

7.37

0.00

7.37

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

40.72

40.72

0.00

40.72

40.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

40.72

40.72

0.00

40.72

40.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

40.72

40.72

0.00

40.72

40.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

15.65

15.65

0.00

15.65

15.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.00

0.00

0.00

0.12

0.12

0.00

0.12

0.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

0.00

0.00

0.00

0.12

0.12

0.00

0.12

0.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

15.53

15.53

0.00

15.53

15.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

15.53

15.53

0.00

15.53

15.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

53.87

53.87

0.00

53.87

53.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

53.87

53.87

0.00

53.87

53.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

0.00

0.00

0.00

53.87

53.87

0.00

53.87

53.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

— 5.%d —

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                  公开06表

部门:肥西县人大常委会办公室                                                                                                                                                                   单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

997.43

302

商品和服务支出

124.28

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

152.16

30201

办公费

20.11

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

87.29

30202

印刷费

3.03